目 錄
1、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
2、2025年主要工作任務(wù)
3、2025年部門預(yù)算編制情況及說明
4、2025年部門預(yù)算表
5、名詞解釋
6、2024年末地方政府債券使用情況說明
一、主職職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
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荊門市中醫(yī)醫(yī)院是全市唯一一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、科研、教學(xué)于一體的綜合性國(guó)家三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院，是市衛(wèi)生健康委員會(huì)下屬獨(dú)立核算的公益二類事業(yè)單位。承擔(dān)荊門轄區(qū)及周邊居民醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)任務(wù)；承擔(dān)基礎(chǔ)性醫(yī)學(xué)科研任務(wù)；履行相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的衛(wèi)生防病工作職責(zé)和任務(wù)；承擔(dān)突發(fā)公共衛(wèi)生事件和衛(wèi)生應(yīng)急醫(yī)療救治任務(wù)；承擔(dān)醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)培養(yǎng)和高校教學(xué)實(shí)習(xí)任務(wù)。
?。ǘ﹥?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
市中醫(yī)醫(yī)院設(shè)22個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨委辦公室、辦公室、人事科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)物價(jià)科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、科研教學(xué)科、公共衛(wèi)生科（健康管理科）、感染控制科、質(zhì)量控制管理辦公室、投訴管理辦公室、信息科、病案科、醫(yī)學(xué)裝備科、基本醫(yī)療保險(xiǎn)科、門診部、藥學(xué)部、監(jiān)察科、保衛(wèi)科（綜合治理辦公室）、總務(wù)科、宣傳科。
二、2025年主要工作任務(wù)
2025年醫(yī)院將堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，以進(jìn)促穩(wěn)，守正創(chuàng)新、綜合施策，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展主線，重點(diǎn)圍繞“防篩管治康”的發(fā)展思路，著力深挖發(fā)展?jié)摿Α⑻嵘齽?chuàng)新能力、培育增長(zhǎng)動(dòng)力，突出“三穩(wěn)四增五提”的工作思路，注重優(yōu)存量、穩(wěn)增量、防變量，全力破除制約醫(yī)院發(fā)展的瓶頸障礙，充分發(fā)揮中西醫(yī)結(jié)合診療優(yōu)勢(shì)，大力提升?？茖２∧芰εc科研水平，塑造醫(yī)院發(fā)展增長(zhǎng)新勢(shì)頭。
三、2025年部門預(yù)算編制情況及說明
?。ㄒ唬┎块T預(yù)算收支增減變化情況及原因。
1、單位預(yù)算收入情況
2025年收入預(yù)算總計(jì)42897.34萬元，其中：
① 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款529.86萬元，主要為人員經(jīng)費(fèi)145.6萬元，財(cái)政金庫收入79.26萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算收入305萬元；
?、?nbsp;財(cái)政專戶收入8089.27萬元；
?、? 事業(yè)收入34278.21萬元，為醫(yī)院醫(yī)療收入。
2、單位預(yù)算支出情況
2025年支出預(yù)算總計(jì)42758.64萬元，其中：
① 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出529.86萬元，主要為工資福利支出145.6萬元，日常公用支出79.26萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算支出305萬元；
?、?nbsp;財(cái)政專戶收入安排的撥款支出8089.27萬元，主要用于醫(yī)院購置設(shè)備及房屋維修等。
?、? 醫(yī)療支出34139.51萬元，為醫(yī)院維持運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的日常性支出。
3、單位預(yù)算收支增減變化情況及原因
2025年預(yù)算收入42897.34萬元，比上年的6021.6萬元增加36875.74萬元，原因?yàn)?025年預(yù)算收入中新增醫(yī)療收入。預(yù)算支出42758.64萬元，比上年的6021.6萬元增加36737.04萬元，原因?yàn)?025年預(yù)算支出中新增醫(yī)療支出。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因
1、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2025年，醫(yī)院預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因
2025年，醫(yī)院預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年預(yù)算9萬減少9萬元。減少原因?yàn)樯夏觐A(yù)算中存在中醫(yī)藥人才培訓(xùn)費(fèi)，本年無相關(guān)支出。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
市中醫(yī)醫(yī)院為公益二類事業(yè)單位，2025年未單列機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
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1、政府采購預(yù)算總金額
2025年，醫(yī)院政府采購預(yù)算總金額為8098.53萬元。
2、貨物采購預(yù)算金額、工程采購預(yù)算金額、服務(wù)采購預(yù)算金額
2025年醫(yī)院貨物采購預(yù)算金額5216.73萬元，工程采購預(yù)算金額600萬元，服務(wù)采購預(yù)算金額2281.8萬元。
?。ㄎ澹﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況
市中醫(yī)醫(yī)院為國(guó)有全資單位，2024年末固定資產(chǎn)原值61339.5萬元，其中房屋價(jià)值23257.36萬元，車輛價(jià)值311萬元。
?。╉?xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況
本單位2024年無市級(jí)項(xiàng)目，無相應(yīng)數(shù)據(jù)。
四、2025年本級(jí)預(yù)算表（見附表）
附表7、8為空表，2025年本單位無相應(yīng)數(shù)據(jù)。
五、名詞解釋
1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。
2．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級(jí)科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
3．商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。其下設(shè)款級(jí)科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出中的行政事業(yè)單位離退休：反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生中的行政事業(yè)單位醫(yī)療：是反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面支出。
6.住房保障支出中住房公積金：是指單位按規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。
六、2024年末地方政府債券使用情況說明
本單位2024年收到中醫(yī)康復(fù)保健中心大樓項(xiàng)目地方政府專項(xiàng)債券1962萬元，已全部用于支付工程款。
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